2019年度扬州市中心血站部门预算公开

2019-04-02 10:28:12 0次 admin

第一部分　部门概况

一、主要职能。

1、无偿献血宣传、招募。

2、血液采集、制备、检测、质量控制。

3、临床血液供应、用血服务、科学指导合理用血。

二、2019年度部门主要工作任务及目标。

1、认真学习十九大精神，落实全面从严治党，认真落实党风廉政建设“两个责任”，严格遵守“八项规定”，持之以恒反“四风”。及时组织学习贯彻落实党中央、省委、市委及市卫计委党委各项工作决策部署。认真做好血站党支部建设，落实主体责任，强化政治引领。抓好全体干部职工的政治学习和思想教育，提高政治站位。

2、开创无偿献血工作的新局面，2019年努力实现采血人次和采血量的再增长，全血采集达到43500人，采血量1500万毫升；单采血小板采集达到3000人次，采集血液成分5300个治疗量。临床用血100%来自无偿献血。

3、加强中层干部建设，通过组织系统培训不断提升其管理能力和水平，推动血站高质量发展。

4、努力实现与临床用血机构血液信息的互联互通，全面实现从血管到血管的信息化管理和监控，把血液质量管理延伸到医院，实现对扬州市用血情况的监控和管理，进一步提高血液安全和质量，初步建立全市血液预警网络，进一步提高血液信息化建设水平。

5、争取《扬州市献血办法》尽早出台，并做好系列宣传和贯彻落实。推进临床用血管理属地化，实现区域化临床用血集中化服务，不断提高临床科学合理用血水平，确保用血安全。加强对临床用血技术培训，协助市卫计委做好临床用血安全质量监管工作，认真组织开展临床用血安全技术情况核查，协助临床开展自体血回输技术推广工作。

6、做好迎接江苏省采供血机构第八周期技术审查和执业验收的准备工作。继续组织全员培训，对八周期评审标准完全吃透精神，争取让每一位员工对评审标准都能熟悉并掌握，按照标准规范各项操作。不断提高员工的法制意识、责任意识，提高对体系文件的执行力，确保符合规范，争取以高分通过技术审查和执业验收。

7、进一步加强无偿献血的宣传招募力度，发挥好无偿献血科普教育基地作用，加强与教育部门的沟通和合作，将学生请进来，让他们了解无偿献血的意义，接受博爱、奉献氛围的熏陶，播下爱心的种子。创新宣传招募方式方法，加大高校校园无偿献血宣传工作力度，营造浓厚的奉献热血的氛围，不断提高大学生无偿献血的热情，使他们积极成为无偿献血的主力军。进一步做好街头无偿献血宣传招募工作，努力提高街头自愿无偿献血的比率。

8、加强团体献血招募工作的计划性，统筹协调各县（市、区）和功能区的献血时间安排，做到有序采集血液，确保血液日常库存充足，最大程度满足临床治疗和抢救用血的需要。

9、进一步加强日常质量管理工作，注重对工作中的细小环节监督管理，提高检查频率，扩大检查范围和覆盖面，及时发现问题，解决问题，加强对问题的回顾性跟踪验证工作，努力提高质量管理效率和水平，提升血站内涵建设。

10、引进血液辐照新技术，为临床提供更为安全的血液，为用血者的健康保驾护航。争取年内血小板辐照率达到30%，红细胞辐照率达到10%。

11、继续做好核酸检测工作，确保核酸检测结果100%覆盖，2019年拟将检测系统由现“一拖一”平台改为“一拖三”平台，以提高核酸检测灵敏度，进一步保障血液安全。

12、按照省输血协会要求，认真履行好血液质量管理专业委员会的职能，组织开展好全省采供血机构技术审查及执业验收（第八周期）各项工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构13个，分别是：办公室、财务科、总务科、质技科、血源管理科、检验科、成分科、储供科、血源科、江都采血点、仪征采血点、高邮采血点、宝应采血点。另按有关规定设置纪检监察机构。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

扬州市中心血站2019年部门预算是根据上年度县市区采供血情况，并结合2019年加强无偿献血宣传服务工作及队伍建设情况进行测算。

第二部分　扬州市中心血站2019年度部门预算表

具体公开表样可通过财政一体化系统专设的“2019年度市级部门预算公开表”查询导出。

第三部分 扬州市中心血站2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

扬州市中心血站2019年度收入、支出预算总计4005万元，与上年相比收入、支出预算增加670万元、增长20%。

主要原因： 2019年非税收入预算3420万元（其中政府统筹15万元），与去年同期相比增加470万元；2019年财政补助收入预算包括核酸检测专项400万元及无偿献血血费报销200万元，而2018年财政补助收入年初预算只包括核酸检测专项400万元、血费报销200万元年初预算未纳入，故2019年财政补助收入年初预算较上年增加200万元。

（一）收入预算总计4005万元。包括：

1、财政拨款（补助）收入600万元，列“卫生健康支出—公共卫生”支出指标600万元；

2、预算管理非税收入3405万元（上缴国库3420万元，其中上缴政府统筹基金15万元）

（二）支出预算总计4005万元。包括：

1、基本支出预算1604.73万元，其中：工资福利支出1254.64万元，商品服务支出334.24万元，对个人和家庭补助支出15.85万元。

基本支出预算数1604.73万元。与上年相比减少190.33万元，下降10.60%。主要原因：根据扬卫人<关于转发人社局、市委组织部、市编办、市财政局《关于建立机关事业单位防治“吃空饷”问题长效机制的实施意见》的通知>及2019年部门预算编制要求，借用人员费用不得纳入人员费用，故减少基本支出预算数。

2、项目支出2400.27万元。

项目支出预算数为2400.27万元（包括预留机动费225.82万元）。与上年相比增加860.33万元，上涨55.87%。主要原因包括：2019年专用设备购置费600万元、比去年同期增加300万元；县市采血点运行经费增加160万元（2019年新增项目）；信息网络及软件购置更新类项目178.38万元、比去年同期增加113.23万元；预留机动费225.82万元，用于补交2018年在编人员职业年金、2019年退休人员一次性补贴等

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

扬州市中心血站本年收入预算合计4005万元，其中：

一般公共预算收入4005万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

扬州市中心血站本年支出预算合计4005万元，其中：

基本支出 1604.73 万元，占40.07%；

项目支出 2400.27 万元，占59.93%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市中心血站2019年度财政拨款收、支总预算4005万元。与上年同期相比收入、支出预算增加670万元、增长20%。

（一）按功能科目分类

1、教育支出11万元。主要用于单位组织业务学习与培训；

2、医疗卫生与计划生育支出3838.17万元。主要用于人员支出、特殊公用支出、一般公用支出及项目支出。

3、住房保障支出155.83万元。主要是在编人员住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

（二）按支出用途分类

1、基本支出1604.73万元。包括：工资福利1254.64万元、商品服务支出334.24万元、对个人和家庭的补助支出15.85万元。

2、项目支出2174.45万元；主要包括：

（1）资本性项目798.38万元，其中：专用设备购置类项目支出600万元、办公设备购置类项目支出20万元、信息网络及软件类项目178.38万元。

（2）非资本性项目1376.07万元，其中：无偿献血用血返还200万元、核酸检测专项400万元、专用材料购置类项目248.91万元、县（市、区）委托采血业务费160万元、无偿献血纪念品85万元、维修维护类项目85.85万元等等。

3、单位预留机动经费225.82万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市中心血站2019年财政拨款预算支出4005万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加670 万元，增长20% 。主要原因是2018年血费报销专项200万元未纳入年初部门预算、2019年非税收入预算比上年增加470万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市中心血站2019年度财政拨款基本支出预算1604.73万元，其中：

（一）人员费用支出1254.64万元。主要包括：基本工资150.66万元、津贴补贴18302万元、奖金12.55万元、绩效工资67.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.13万元、职业年金缴费26.45万元、职工基本医疗保险缴费26.45万元、其他社会保障缴费9.86万元、住房公积金61.61万元、医疗费8万元、其他工资福利642.60万元；对个人和家庭的补助支出36.86万元。

（二）公用经费334.24万元。其中：办公费4万元、印刷费11.7万元、水费2.3万元、电费60万元、物业管理费43.68万元、邮电费18.3万元、差旅费30万元、会议费8.2万元、培训费11万元、公务接待2万元、劳务费42.84万元、工会经费45.25万元、福利费14.26万元、公务用车（采血送血车）运行维护费24.56万元、其他商品和服务支出16.15万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

XX部门2019年政府性基金支出预算支出   万元。与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）   %。主要原因是……。

其中：

1、城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出    万元，主要是用于……。

……

（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

八、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市中心血站2019年一般公共预算财政拨款支出预算4005万元，与上年相比增加470万元，增长20%。主要原因是2018年无偿献血血费报销200万元未纳入年初部门预算。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市中心血站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1795.06万元，其中：

（一）人员费用支出1254.64万元。主要包括：基本工资150.66万元、津贴补贴183.02万元、奖金12.55万元、绩效工资67.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.13万元、职业年金缴费26.45万元、职工基本医疗保险缴费26.45万元、其他社会保障缴费9.86万元、住房公积金61.61万元、医疗费8万元、其他工资福利642.60万元；对个人和家庭的补助支出36.86万元。

（二）公用经费334.24万元。其中：办公费4万元、印刷费11.7万元、水费2.3万元、电费60万元、物业管理费43.68万元、邮电费18.3万元、差旅费30万元、会议费8.2万元、培训费11万元、公务接待2万元、劳务费42.84万元、工会经费45.25万元、福利费14.26万元、公务用车（采血送血车）运行维护费24.56万元、其他商品和服务支出16.15万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  万元，比2018年增加（减少）   万元，增长（降低）    %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

扬州市中心血站2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议、培训费预算支出45.76万元中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出24.56万元（主要是采血车、送血车运行维护费用），占“三公”经费的53.67%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的4.37%；会议费支出8.2万元，占“三公”经费的17.92%；培训费支出11万元，占“三公”经费的24.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出24.56万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出24.56万元，本年预算数比上年预算数减少1万元。

3、公务接待费预算支出2万元，本年预算数比上年预算数减少1万元。

4、会议费预算支出8.2万元，本年预算数比上年预算数减少1.8万元。

5、培训费预算支出11万元，本年预算数与上年预算数持平。

2019年度扬州市中心血站部门预算公开.xls