2020年度扬州市中心血站部门预算公开

2020-05-22 15:12:43 0次 财务科

第一部分　部门概况

一、  主要职能。

1、无偿献血宣传、招募。

2、血液采集、制备、检测、质量控制。

3、临床血液供应、用血服务、科学指导合理用血。

二、2020年度部门主要工作任务及目标。

 1、继续落实全面从严治党责任，认真落实党风廉政建设各项规定；

2、对科室内部机构设置和职能进行改革创新，完成新一届中层干部选拔聘用工作；

3、做好采供血“十三五”发展规划总结，筹划好“十四五”发展规划；

4、完成扬州市血液保障分析预警系统建设，完善预警系统的各个子平台建设；

5、全面实现我市无偿献血者临床用血费用直免；

6、做好辐照血液的宣传和推广使用工作；

7、继续做好《扬州市献血办法》出台后的系列宣传和贯彻落实工作；

8、 进一步加强无偿献血的宣传招募力度；

9、加强团体献血招募工作的计划性，创新工作方法和机制；

10、持续做好安全生产、综合治理和信访维稳工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构13个，分别是：办公室、财务科、总务科、

质技科、血源管理科、检验科、成分科、储供科、血源科、江都采血点、仪征采血点、高邮采血点、宝应采血点。另按有关规定设置纪检监察机构。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

扬州市中心血站2020年部门预算是根据上年度县市区采供血情况，并结合2020年加强无偿献血宣传服务工作及队伍建设情况进行测算。

第二部分　扬州市中心血站2020年度部门预算表

具体公开表样可通过财政一体化系统专设的“2020年度市级部门预算公开表”查询导出。

第三部分 扬州市中心血站2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

扬州市中心血站2020年度收入、支出预算总计 4255 万元，与上年相比收入、支出预算增加 250 万元、增长  6.24 %。

主要原因： 2020年非税收入预算3720万元（其中政府统筹15万元），与去年同期相比增加300万元；2020年财政补助收入预算包括核酸检测专项400万元及无偿献血血费报销150万元，与2019年持平。

（一）收入预算总计  4225 万元。包括：

1、财政拨款（补助）收入450万元，列“卫生健康支出—公共卫生”支出指标450万元；

2、预算管理非税收入3705万元（上缴国库3720万元，其中上缴政府统筹基金15万元）

（二）支出预算总计 4255 万元。包括：

1、基本支出预算1676.06万元，其中：工资福利支出618.06万元，商品服务支出1030.36万元，对个人和家庭补助支出27.64万元。

基本支出预算数 1676.06 万元。与上年相比增加 71.33  万元，增长4.45 %。主要原因：在编人员正常工资调增。

2、项目支出2578.94万元。

项目支出预算数为 2578.94 万元（包括预留机动费352.98万元）。与上年相比增加 178.67万元，上涨 7.44  %。主要原因包括：维修维护费用、试剂耗材费用增加

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

扬州市中心血站本年收入预算合计 4255万元，其中：

一般公共预算收入 4255 万元，占  100  %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

扬州市中心血站本年支出预算合计 4255 万元，其中：

基本支出      1676.06      万元，占  39.39   %；

项目支出   2578.94    万元，占  60.61   %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市中心血站2020年度财政拨款收、支总预算 4255  万元。与上年同期相比收入、支出预算增加 250 万元、增长  6.24%。

（一）按功能科目分类

1、教育支出10.45万元。主要用于单位组织业务学习与培训；

2、医疗卫生与计划生育支出4082.71万元。主要用于人

员支出、特殊公用支出、一般公用支出及项目支出。

3、住房保障支出161.84万元。主要是在编人员住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

（二）按支出用途分类

1、基本支出1676.06万元。包括：工资福利618.06万元、商品服务支出1030.36万元、对个人和家庭的补助支出27.64万元。

2、项目支出2225.96万元；主要包括：

（1）资本性项目550.8万元，其中：专用设备购置类项目支出472万元、办公设备购置类项目支出23万元、信息网络及软件类项目55.8万元。

（2）非资本性项目1675.16万元，其中：无偿献血用血返还150万元、核酸检测专项400万元、专用材料购置类项目470万元、县（市、区）委托采血业务费146.8万元、无偿献血纪念品108.9万元、机采献血员专项补助128万元、维修维护类项目110.25万元等等。

3、单位预留机动经费352.98万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市中心血站2020年财政拨款预算支出 4255  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加250 万元，增长  6.24  % 。主要原因是2020年非税收入预算比上年增加250万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市中心血站2020年度财政拨款基本支出预算 1676.06  万元，其中：

（一）工资福利支出 618.06 万元。主要包括：基本工资152.84万元、津贴补贴180.04万元、奖金12.74万元、绩效工资63.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.75 万元、职业年金缴费25.88万元、职工基本医疗保险缴费24.26万元、其他社会保障缴费14万元、住房公积金 60.88 万元、医疗费11.7万元、其他工资福利20.4万元。

（二）商品服务支出 1030.36 万元。其中：办公费10 万元、印刷费0 万元、水费 2万元、电费65 万元、物业管理费99.5 万元、邮电费18 万元、差旅费 25万元、租赁费0.5万元、会议费7.55 万元、培训费10.45 万元、公务接待 2万元、被装购置费1.5万元、劳务费661 万元、工会经费42 万元、福利费 30 万元、公务用车（采血送血车）运行维护费  24.56 万元、其他商品和服务支出28.8万元。

（三）对个人和家庭的补助支出27.64万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

XX部门2019年政府性基金支出预算支出   万元。与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）   %。主要原因是……。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出    万元，主要是用于……。

……

（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

八、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市中心血站2020年一般公共预算财政拨款支出预算 4255万元，与上年相比增加 250  万元，增长6.24%。主要原因是2020年在编人员费用正常调资及试剂耗材等费用增加支出。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市中心血站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1676.06  万元，其中：

（一）工资福利支出 618.06 万元。主要包括：基本工资152.84万元、津贴补贴180.04万元、奖金12.74万元、绩效工资63.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.75 万元、职业年金缴费25.88万元、职工基本医疗保险缴费24.26万元、其他社会保障缴费14万元、住房公积金 60.88 万元、医疗费11.7万元、其他工资福利20.4万元。

（二）商品服务支出 1030.36 万元。其中：办公费10 万元、印刷费0 万元、水费 2万元、电费65 万元、物业管理费99.5 万元、邮电费18 万元、差旅费 25万元、租赁费0.5万元、会议费7.55 万元、培训费10.45 万元、公务接待 2万元、被装购置费1.5万元、劳务费661 万元、工会经费42 万元、福利费 30 万元、公务用车（采血送血车）运行维护费  24.56 万元、其他商品和服务支出28.8万元。

（三）对个人和家庭的补助支出27.64万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  万元，比2020年增加（减少）   万元，增长（降低）    %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

扬州市中心血站2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议、培训费预算支出18万元中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %。公务用车购置及运行费支出  24.56 万元（主要是采血车、送血车运行维护费用），占“三公”经费的 55.11 %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的4.49  %；会议费支出7.55万元，占“三公”经费的 16.94  %；培训费支出10.45万元，占“三公”经费的 23.45  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 24.56  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  24.56 万元，本年预算数与上年持平。

3．公务接待费预算支出 2  万元，本年预算数比上年预算数减少1万元。

4.  会议费预算支出 8.2  万元，本年预算数与上年持平。

5.  培训费预算支出 10.45  万元，本年预算数比上年预算数减少0.55万元。

2020年度扬州市中心血站部门预算公开.xls