2015年中心血站部门预算编制说明
2015-02-10 00:00:00 0次 admin

一、部门主要职责

1、无偿献血宣传、招募。

2、血液采集、制备、检测、质量控制。

3、临床血液供应、用血服务、科学指导合理用血。

二、内设机构及下属单位

内设机构13个，分别是：办公室、财务科、总务科、质技科、献血服务科、检验科、成分科、储供科、血源科、江都采血点、仪征采血点、高邮采血点、宝应采血点。

三、2015年主要工作任务

1、加大无偿献血宣传招募力度，充分发挥新媒体作用。

2、提升采供血能力，保障临床用血需求。

3、开展核酸检测工作，保障临床用血安全。

4、完善各项管理和绩效考核，建立激励机制。

5、建立健全无偿献血长效机制和可持续发展机制。

四、2015年收支预算情况

2015年部门预算收支总表包含扬州市中心血站的收支情况。

1、收入预算

当年收入预算2915万元，具体为：预算管理非税收入2915万元。

2、支出预算

当年安排支出预算2915万元。具体为：

按功能科目分类：医疗卫生与计划生育支出2862.48万元，主要用于职工工资福利、血站业务正常运转、基建工程等支出；住房保障支出52.52万元，用于职工住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。按支出用途分类：基本支出478.49万元，主要是工资福利支出、商品服务支出定额、对个人和家庭补助支出；项目支出2436.51万元，主要有商品服务支出2085.51万元；其他资本性支出351万元。

3、财政拨款支出预算

财政拨款支出预算安排2915万元，其中：工资福利支出308.5万元；商品和服务支出定额45.6万元；对个人及家庭补助支出124.39万元；项目支出2436.51万元。

4、“三公”经费财政拨款支出预算

    财政拨款支出预算安排44万元，其中：公务用车购置及运行维护费40万元；公务接待费4万元。

    （附件2):